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预决算公开

  • 广西壮族自治区社会科学院2016年部门决算

    来源:  发表时间:2017-08-25 15:18:57  

     第一部分:广西社会科学院概况

     

    一、主要职能

    广西社会科学院的基本职能和主要任务是为各级党委、政府决策提供咨询服务和参考依据,为广西地方经济社会发展服务。主要包括两个方面:一方面,对广西经济社会发展过程中出现的各种重大问题进行研究,在调查研究、分析、论证的基础上,提出解决问题的办法、措施和途径,并对今后发展趋势作出具有前瞻性的预测,从不同层面指导促进经济社会的健康发展。每年均向国家、自治区哲学社会科学规划办公室及各级党委、政府提供若干研究报告和有关论文。自1999年起,广西社会科学院每年都组织编撰《广西经济形势分析与预测》、《广西社会发展报告》和《越南国情报告》等12套蓝皮书。此外,在加强应用研究的同时,还进一步深入研究马列主义、毛泽东思想、邓小平理论和中国特色社会主义理论体系的学习宣传,并开展哲学、历史、壮学、文学等基础理论研究及具有广西民族特色的优势学科研究,为社会科学基础理论的充实发展和挖掘、传播民族优秀传统文化作出贡献。另一方面,为配合自治区党委、政府不同阶段的中心工作,广西社会科学院积极组织有关专家、学者参与各种应用研究课题,为自治区党委、政府的重大决策服务,努力配合有关部门和新闻媒体宣传党和政府的各项方针政策和工作部署,更好地为广大干部群众所接受并转化为行动,为广西的社会经济建设作出贡献。

    二、部门决算单位构成

    广西社会科院2016年部门决算由广西社会科学院本级和当代广西研究所汇总构成。广西社会科学院本级共有内设机构18个,其中:科研机构11个,即哲学研究所、区域发展研究所、工业经济研究所、农村发展研究所、数量经济研究所、东南亚研究所、民族研究所、社会学研究所、文化研究所、台湾研究中心、法学所;科研辅助机构2个,即信息中心、院刊编辑部;行政管理机构5个,即院办公室、科研处、人事处、党群处、后勤管理处。院、所主管主办的公开出版刊物4个,即《学术论坛》、《经济与社会发展》、《东南亚纵横》和《沿海科技与企业》。

    下属机构1个,即当代广西研究所。

    广西社会科学院本级事业编制141人,2016年末实际在编人数130人,其中:专业技术人员97人,管理人员24人,工勤人员9人。当代广西研究所事业编制11人,实际在编人数8人,退休人员7人。


    第二部分:广西社会科学院2016年部门决算报表(详见附表)  

    附件下载:

    广西社会科学院2016年部门决算报表.xls



    第三部分:广西社会科学院2016年度部门决算情况说明

    一、2016年度收入支出决算总体情况。

    (一)收入总计6416.91万元。

    1.财政拨款收入2908.14万元,为自治区本级财政当年拨付的资金。

    2.事业收入243.57万元,为本院开展科研业务活动收到的各级有关单位和部门付来的课题经费以及杂志社的稿费收入。如:国家及自治区有关的课题经费75.6万元,院办的《学术论坛》等三家杂志社收入167.97万元。

    3.经营收入0万元。

    4.其他收入40.24万元,为预算单位在财政拨款收入

    事业收入经营收入之外取得的收入,其中:利息收入40.23万元。

    5.用事业基金弥补收支差额0万元。

    6.上年结转和结余3224.95万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

       (二)支出总计6416.91万元。包括:

    1.科学技术支出3413.53万元:主要是用于本院职能范围内开展科研活动的业务经费开支、以及人员经费如工资福利等办公经费的开支。

    2.文化体育与传媒支出7.72万元:主要是《北部湾文化研究》课题研究开支。

    3.社会保障和就业支出4.07万元:主要用于按国家规定发放支付死亡人员的一次性死亡抚恤金。

        4.医疗卫生和计划生育支出43.54万元:主要用于职工按国家规定支付的医疗保障支出。

    5.住房保障支出65.31万元:主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金等住房改革方面的支出。

    6.年末结转和结余2882.75万元,其中基本支出结转和结余2419.05万元,项目支出结转和结余463.7万元。为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、其他收入的结转和结余。

    (三)收入、支出与同期比增减变化情况

    1.本年度收入总计6416.91万元,收入比上年减少了1160.60万元,减幅为15.32%。其中:

        财政拨款收入减少了1611.03万元,减幅为35.65%;

        事业收入减少了105.09万元,减幅为30.14%;

        其他收入增加了2.31万元,增幅为6.09%。

        上年结转和结余增加了553.21万元,增幅为20.71%

    2.本年度支出总计6416.91万元,比上年减少了1160.60万元,减幅为15.32%。其中:

    科学技术支出减少了559.58万元;减幅为14.08%;

    文化体育与传媒支出减少了17.28万元;减幅为69.12%;

    社会保障和就业支出减少了34.01万元;减幅为89.31%;

    医疗卫生和计划生育支出增加了21.46万元;增幅为%97.19%

    住房保障支出增加了32.20万元;增幅为97.25%;

    年末结转和结余减少了603.39万元,减幅为17.31%。

     二、2016 年度一般公共预算支出决算情况

    广西社会科学院2016年度一般公共预算财政拨款支出3313.27万元,其中:

    1.基本支出1173.32万元:用于科学技术支出1064.47万元,用于医疗卫生与计划生育支出43.54万元,用于住房保障支出65.31万元。

    2.项目支出2139.94万元:用于科学技术支出2128.16万元,用于文化体育与传媒支出7.72万元,用于社会保障和就业支出4.07万元。

    三、2016年度政府性基金支出决算情况

    广西社会科学院2016年度政府性基金支出0万元,其中:基本支出0万元,项目支出0万元。

    四、2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

    2016年度一般公共预算财政拨款基本支出1173.32万元,其中人员经费969.71万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、其他社会保障缴费、绩效工资和对个人和家庭补助支出。公用经费203.62万元,主要包括维持机构运转的办公费、印刷费、维护费、招待费、公务用车运行维护费等项目。

    五、一般公共预算财政拨款安排的三公经费支出决算情况说明

    2016年度一般公共预算财政拨款安排的“三公“经费支出决算74.91万元,其中:因公出国(境)费支出决算40.59万元;公务用车购置及运行费支出决算29.75万元;公务接待费支出决算4.57 万元。

    具体情况如下:

      (一)“因公出国(境)支出”40.59万元。全年使用财政拨款安排广西社会科学院出国组团5个,参加其他单位组织的出国团组1个,全年因公出国(境)团组共计6个,累计31人次。为科研人员分赴台湾、菲律宾、印尼等地区和国家进行学术交流考察国际旅费、食宿费、公务杂费等费用。因公出国(境)费决算支出数比年初部门预算数减少了49.41万元,完成年初预算的45.1%,原因主要是根据中央厉行节约节约的精神,压缩出国人员和减少出国(境)时间,节约支出,比上年决算支出减少19.37元,下降32.3%。

    (二)“公务用车购置及运行维护费支出”29.75万元。其中:公务用车购置支出0万元,公务用车运行支出29.75万元,同比减少9.99万元,下降25.14%。2016年,广西社会科学院及所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为11辆,年平均每辆2.7万元。公务用车购置及运行费决算比年初部门预算数减少了19.6万元,完成年初预算的60.3%,比上年决算数减支9.99万元,主要一是公务用车运行维护费年初预算数同比减少9.39万元,下降16%。二是社会科学学术交流各项调研活动用车多采用租车形式,且集中在差旅费报销,本科目开支用途主要机要文件交换、市内因公出行以及开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等,基本支出本科目支出为29.75万元,占基本支预算33.12万元的89.8%,项目预算支出为0。

    (三)“公务接待费”支出4.57万元,为本年开展科研活动过程中接待中国社科院、各省(市、区)社科院和中国-东盟智库论坛等国内外来宾16批次,接待人数为231人。完成年初预算的16.3%,比上年减支4.68万元,下降50.59%。主要原因是国内外来宾批次和人次的同比减少9批次264人次。

    六、其他重要事项情况说明

    (一)政府采购支出情况说明

    2016年本部门政府采购支出总额288.28万元,其中:政府采购货物支出161.97万元、政府采购服务支出126.31万元。

    (二)国有资产占有情况说明

    截至2016年12月31日,本部门共有车辆11辆,其中,一般公务用车11辆;单位价值200万元以上大型设备0台(套)。

                   

        第四部分  名词解释

    一、财政拨款收入:指自治区财政部门当年拨付的资金。

    二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

    三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

    四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

    五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

    六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

    七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

    八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

    九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

    十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

    十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

    十二、“三公”经费:纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费,是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

     


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